分层审核整套资料（程序文件、各级审核表单模板、统计表）

发布日期：2025-06-23 20:13    点击次数：54

分层过程审核-文件

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一、目的质量责任明确到位，跟踪质量问题解决措施的现场状态，对现行控制计划和作业指导书的补充，和日常工作的有效性检查，通过各层人员的审核提供沟通平台。确保始终严格按照标准生产/装配，保证生产系统的优化运行。确保持续的符合性，从而提高过程稳定性和一次合格率。二、范围适用于公司的生产制造过程。三、定义分层审核— 是由多个管理层进行的系统审核，对关键过程特性进行频繁的审核以验证过程符合性。— 是一项持续的过程检查系统，用来验证正确的方法、设置、操作员技能、防误装置和其他输入是否到位从而确保产品无缺陷产生。四、职责1 客户满意部负责过程分层审核的归口管理，定期组织相关人员按规定的频次实施过程分层审核，记录信息，当发现有不符合时及时改进。并负责主导和其他部门制定分层审核检查表内容，确认并更新，同时负责对检查内容的培训工作。2 生产部负责班长层的检查审核，并记录审核发现，保存记录。3 其他相关部门（如工程部、物流部等）参与、支持分层审核工作。五、工作步骤1 工程部负责建立一份在过程分层审核过程中进行确认的《高风险项目清单》。2 客户满意部会同生产部、物流部等部门建立分层审核的频率和结构，形成过程分层审核一览表。过程分层审核一览表（审核层次、审核频次）层序负责人员相关区域审核周期备注第一层各生产线班长生产区域每班第二层主管生产/物流区域每周第三层生产经理生产/物流区域每月月初第四层总经理生产区域每季1/4/7/10月初3 过程分层审核管理内容3.1 过程分层审核的策划客户满意部负责按分管区域编制生产线分层审核布局，按审核周期编制分层审核计划时间表。3.2过程分层审核检查表的编制客户满意部负责按班长、主管、生产经理、总经理四个层次编制《过程分层审核检查表》。· 过程分层审核检查表由3个主要部分组成:第一部分:工位问题—基本的检查项目，适用于所有工位。第二部分:质量关注点—由工厂依据质量反馈、过程知识和问题解决所制定的，针对具体工位的特定检查内容。第三部分:生产系统问题—系统检查项目，针对公司生产符合情况。· 检查项目包括（但不限于）：安全；过程中操作；机器设备；工装，防错设施；检具；过程记录；不良信息反馈；顾客反馈信息。3.3 实施审核时，要重点关注高风险项目、发生的顾客报怨、批量质量问题、顾客审核发现的不符合项等不良信息。未完

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分层审核检查表 (主管)

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分层审核检查表 (总经理)分层审核检查表 (班长)

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分层审核检查表(生产经理)分层审核计划时间表.xls

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管理者类别 Management Category使用表单Used audit sheet审核频率 Audit Frequency审核地点 Dept.——HVACMonTueWedThurFriSatSun*操作班组长 Operator Team Leader分层过程审核表每班一次 Once/shiftallallallallallallall工程师/主管主管/工程师分层审核检查表每周一次 Once/week生产区域的所有现场都必须审核一次。*HVAC价值流经理 Value Stream Manager生产经理分层审核检查表每月一次 1/month每月月初总经理 GM/Staff总经理分层审核检查表每季一次 1/quarterly1/4/7/10月月初分层验证对策表

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月过程分层审核结果统计表.xls每周过程分层审核结果.xls

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生产线分层审核布局.xls高风险项目清单

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